Uso operativo · Gran Passeig de Ronda.
Acceso a Reparaciones
Entra con tu cuenta individual para preparar reparaciones y consultar sus documentos.
Nueva reparación
Sube el presupuesto, revisa los datos y confirma la documentación antes de emitirla.
1. Documentos de origen
2. Revisar los datos
Contrasta el número R, los datos de la persona y el producto con el original. Puedes ajustar centro, importe y causal. Los demás datos se muestran para comprobarlos; si se han leído mal, revisa el PDF de origen.
Añadir la Orden original a esta reparación
Administración ha activado la Orden de reparación. Añade su PDF original con el mismo número de orden; se conservarán el centro, el importe y los datos revisados.
Consulta la ficha conservada en el Archivo documental.
Documentación generada
El PDF se ha guardado en Archivo. Puedes volver a descargar el mismo original.
Subir documentos firmados
Selecciona PDF escaneados o varios ZIP con PDF. Primero se conservan y analizan; tú revisas el resultado y confirmas antes de archivar.
Nueva carga de firmados
Sube los presupuestos y justificantes auténticos firmados por los clientes, previamente escaneados. Los documentos con QR verificado quedan listos para archivar. Revisa sólo los pendientes y confirma el resumen del lote.
Cómo preparar y revisar los escaneos
El QR se contrasta con el original. Si no se reconoce, revisa la página y busca la reparación; el nombre del archivo no decide su destino.
Si los documentos se reconocen correctamente, verás el resumen y podrás confirmar el archivo una sola vez. Sólo las incidencias necesitan revisión; los originales y el detalle de la carga se pueden consultar de forma opcional.
Para crear una reparación utiliza el PDF original de Salesforce/Symphony en Nueva reparación. Aquí se reciben sus firmados escaneados.
Resumen antes de archivar
Resultado de esta operación
Páginas pendientes de revisión
Ver documentos, originales y detalles de la carga
No se asignan páginas por nombres de archivo. Los QR se contrastan con originales emitidos en V2. Si una página de un PDF sigue pendiente, no se separa ni archiva ese PDF automáticamente.
Documentos identificados y duplicados
Los QR verificados no requieren asignación manual. Comprueba el resumen y confirma el archivo una sola vez.
Cargas guardadas e historial
Las cargas terminadas se ocultan, sin borrar su historial ni documentos.
Administración
Gestiona los documentos, las tarifas, el equipo y la actividad.
Equipo y accesos
Cada trabajador tiene su propio usuario y centros autorizados. Una baja cierra sus sesiones y conserva todos sus documentos y su actividad anterior.
Contraseñas y cuentas existentes
Cada persona debe tener su propia cuenta. Los cambios de acceso conservan sus documentos y su actividad anterior.
Documentos configurables
Esta configuración se aplica a las próximas emisiones. La tienda puede revisar los datos, pero no cambiar los documentos ni las copias.
Tarifas de reparación
Configura el importe ATG que corresponde a cada tarifa del presupuesto original. Las reglas guardadas aquí tienen prioridad sobre las iniciales.
Tarifas pendientes de configurar
Mientras la tarifa siga pendiente, el trabajador debe introducir y comprobar el importe ATG antes de emitir. El importe de origen y el de reparación no son intercambiables.
Eliminar o desactivar una tarifa
Eliminar solo está disponible para tarifas adicionales sin uso acreditado. Si tienen historial o no puede acreditarse la ausencia de uso, utiliza Desactivar. Los documentos anteriores conservan sus importes y originales.
Tarifas configuradas
Importes revisados manualmente
Casos en los que el importe indicado difiere de una tarifa configurada. Su registro no cambia la tarifa.
Uso por centro
Consulta la actividad de V2 por centro y periodo. El histórico importado se conserva aparte y no se cuenta como nuevas emisiones.
Cada PDF emitido cuenta una vez, aunque tenga varias páginas o copias. El justificante posterior es otro PDF conservado. Cada PDF firmado nuevo cuenta una vez. Las descargas, repeticiones y anulaciones conservan el recuento.
Avisos a tienda
Publica, modifica o retira aquí las comunicaciones al equipo. La ayuda para recuperar el PDF original permanece en Nueva reparación y no cambia al editar estos avisos.
El aviso se muestra hasta la fecha indicada. La ventana inicial es opcional y se confirma una vez por sesión y versión del texto.
Vista previa del texto
Anulaciones
Distingue las solicitudes de reparación completa de las de un documento individual. La aprobación conserva los originales, las firmas y el historial.
Solicitudes pendientes de decisión
Las solicitudes con un vínculo verificado aparecen en la misma ficha. Decide cada solicitud por separado.
Anulaciones efectuadas
Consulta las reparaciones y documentos anulados en sus fichas agrupadas. Las solicitudes pendientes se deciden en los apartados anteriores.
Traslado de firmados
Prepara un ZIP de firmados pendientes, comprueba su recepción y registra el comprobante. Los originales de la bandeja se conservan.
La consolidación con V1 y el traslado al archivo definitivo no están habilitados durante el piloto. Los originales y los documentos anulados se conservan.
1. Preparar y descargar el lote
El lote conserva la selección y los estados del momento de prepararlo. Descargarlo no vacía la bandeja ni confirma su importación.
2. Importar y comprobar la recepción
3. Consultar los documentos recibidos
Los estados corresponden al último lote importado de cada documento. Actualiza el traslado para comprobar si hay nuevas incorporaciones o cambios pendientes.
Historial de lotes y recepción
Recupera los últimos cien lotes guardados, aunque ya no haya pendientes. Comprobar recepción revisa el ZIP, los originales locales y sus versiones antes de ofrecer el comprobante.
El comprobante identifica el lote y su estado al recibirlo. La comprobación también revisa los cambios posteriores. Los originales de la bandeja se conservan.
4. Registrar el comprobante de recepción
Después de comprobar la recepción, descarga su comprobante JSON desde el historial y selecciónalo aquí. El registro corresponde a los documentos y estados de ese lote; una subida o un cambio posterior seguirá pendiente.
El registro conserva los envíos y sus comprobantes. Los originales se conservan y no se borra ni cambia el estado de ningún documento.
Comprobar documentos
Comprueba las fichas, los originales conservados y su historial en V2. El histórico importado se consulta por separado.
Incidencias
Documentos comprobados
La comprobación y su informe conservan los documentos y sus estados. Una ficha que ya declara un original no disponible se distingue de un PDF que falta o ha cambiado.
Actividad registrada
Últimas 100 operaciones, de la más reciente a la más antigua. La consulta conserva el historial completo.
Archivo documental
Consulta las fichas y el estado de sus documentos. Las reimpresiones históricas siguen bloqueadas hasta su revisión.
Reparaciones activas
Cada reparación reúne sus originales y firmados, conservando sus versiones y estados. El histórico importado sigue en su propia sección.
Documentos firmados
Consulta los firmados recibidos y su relación con el original. El histórico conserva su procedencia.
Documentos anulados
Fichas del histórico
Corregir desde PDF original
Solo Administración puede preparar esta corrección. Se vuelve a leer el original; los documentos, firmas e historial anteriores se conservan. No se anula ningún documento.
Para corregir un Justificante ya emitido necesitas su original de devolución. La fecha de ese original no se utiliza como fecha de entrega.
La fecha de entrega anterior no se sustituye por hoy ni por la fecha de esta rectificación. No se introduce una fecha nueva.
El presupuesto conserva siempre la serie de su propio original. Esta decisión afecta únicamente al nuevo Justificante; no cambia ninguna de las fuentes.
Esta ficha histórica se muestra solo para consulta. Las reimpresiones históricas siguen bloqueadas.